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Número do Empenho:
2025010600001
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Data do Empenho
06/01/2025
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico
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Número do Processo:
2025.0102.0007
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Data do Processo
06/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - GABINETE DO PREFEITO
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Unidade Orçamentária
0204 - GUARDA MUNICIPAL
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Ação:
2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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Credor:
06.053.479/0001-00 - M DA SILVA LIMA FILHO POSTO - EPP
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Histórico:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2024
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Valor Empenhado:
R$1.570,61
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Valor Liquidado:
R$1.570,61
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Valor Pago:
R$0,00
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