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Número do Empenho:
2025010200001
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Data do Empenho
02/01/2025
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
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Número do Processo:
2025.1226.0034
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Data do Processo
02/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
09 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
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Unidade Orçamentária
0901 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
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Ação:
2009 - MANUT. DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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Credor:
06.053.479/0001-00 - M DA SILVA LIMA FILHO POSTO - EPP
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Histórico:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRA EM NOVEMBRO DE 2024
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Valor Empenhado:
R$ 96.066,60
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Valor Liquidado:
R$ 96.066,60
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Valor Pago:
R$ 95.836,04
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