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Número do Empenho:
2025010200026
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Data do Empenho
02/01/2025
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Dispensa
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Número do Processo:
2024122600049
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Data do Processo
02/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
09 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
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Unidade Orçamentária
0901 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
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Ação:
2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.78.00.00.0000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Credor:
15.121.099/0001-57 - MEGA MAK TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
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Histórico:
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE RESIDUOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO
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Valor Empenhado:
R$16.463,46
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Valor Liquidado:
R$16.463,46
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Valor Pago:
R$16.463,46
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