| Número do Empenho: 2025010200045 |
| Data do Empenho 02/01/2025 |
| Tipo: Estimativa |
| Modalidade de Licitação: Dispensa |
| Número do Processo: 00 |
| Data do Processo 02/01/2025 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO |
| Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Credor: 10.808.582/0001-90 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS AMA |
| Histórico: DESPESA EMPENHADA REF À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA. |
| Valor Empenhado: R$90.000,00 |
| Valor Liquidado: R$23.220,47 |
| Valor Pago: R$23.220,47 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025011000031 | 10/01/2025 | R$2.586,86 |
| 2025012000005 | 20/01/2025 | R$955,08 |
| 2025013000006 | 30/01/2025 | R$3.351,43 |
| 2025021000030 | 10/02/2025 | R$6.734,34 |
| 2025022000011 | 20/02/2025 | R$672,96 |
| 2025022800017 | 28/02/2025 | R$2.436,93 |
| 2025031000007 | 10/03/2025 | R$2.900,87 |
| 2025032000012 | 20/03/2025 | R$621,66 |
| 2025032800023 | 28/03/2025 | R$2.960,34 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025011000031 | 2025011000024 | 10/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 13.374 | R$2.586,86 |
| 2025012000005 | 2025012000004 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 13.374 | R$955,08 |
| 2025013000006 | 2025013000018 | 30/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 13.374 | R$3.351,43 |
| 2025021000030 | 2025021000010 | 10/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 13374 | R$6.734,34 |
| 2025022000011 | 2025022000005 | 20/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 13374 | R$672,96 |
| 2025022800017 | 2025022800017 | 28/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 13374 | R$2.436,93 |
| 2025031000007 | 2025031000007 | 10/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 13374 | R$2.900,87 |
| 2025032000012 | 2025032000017 | 20/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 13374 | R$621,66 |
| 2025032800023 | 2025032800023 | 28/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2332-9 | 2128-8 | 13374 | R$2.960,34 |